2022年度

武威市凉州文化研究院部门决算

 

 

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家关于文化工作的方针政策，开展凉州文化学术研究和相关政策理论研究;

2.负责凉州文化的调查、发掘、整理、研究工作，推进凉州文化保护、传承和创新;

3.负责凉州非物质文化遗产的发掘、整理、申报、传承、展示展演等相关工作;

4.负责开展凉州文化产业和旅游产业发展等方面的研究，推进凉州文化和旅游产业深度融合发展;

5.组织开展凉州文化学术研究的成果转化，负责凉州文化刊物编辑出版、发行策划等工作;

6.负责宣传推介凉州文化，联系各类历史文化研究机构和力量，策划主办凉州文化学术讨论交流会议和活动，加强人文交流和社会宣传工作;

7.负责市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

武威市凉州文化研究院为处级事业单位，隶属市政府管理，内设办公室、文化研究部、学术交流部、宣传信息部、文献整理研究部、吐谷浑文化保护研究中心6个部室。各部室具体职责分工如下：

办公室:负责研究院文电、会务、档案等日常事务管理工作; 负责起草工作计划、规划、报告、总结等综合性材料，组织拟定相关规章制度; 负责研究院人事工资管理和人员教育培训工作; 负责财务资产管理和后勤保障工作; 负责各部室工作协调和任务督办。

文化研究部：负责凉州文化的调查、发掘、整理、研究工作;负责组织开展凉州文化学术研究成果的编辑出版和成果转化工作; 负责凉州非物质文化遗产的研究、发掘等相关工作; 负责全市文化旅游资源开发、利用等研究工作; 负责凉州文化刊物的编辑出版、发行策划、组稿及编辑相关文集、图册等工作。

学术交流部：负责组织开展凉州文化的宣传推广、策划主办各类文化学术研讨交流会议和活动; 负责开展与旅游文化活动有关的宣传推介工作; 负责与国内外知名高校、科研机构、文博单位、学术团体进行文化交流，举办学术研讨会或主题活动，加强人文交流和社会宣传工作; 负责策划有关凉州文化的社会活动和学术交流。

宣传信息部：负责院内各类课题、学术活动等的图文声像资料收集、科研成果档案管理工作；负责凉州文化网、凉州文化研究数据库等平台的建设、管理、维护、更新工作；负责凉州文化研究成果的数字化转化、新闻宣传工作。
文献整理研究部:负责凉州文化传世文献及出土文献的整理、挖掘、研究工作；负责凉州文化古籍文献的校对、编译、考证、研究等工作。

吐谷浑文化保护研究中心:负责组织开展吐谷浑文化遗产的保护传承和学术研究工作；负责开展吐谷浑文化展示利用、宣传推广，策划主办各类吐谷浑文化学术研讨交流会议和活动；负责对吐谷浑历史、科学、学术价值进行研究，促进文化与旅游融合发展；负责吐谷浑文化文博人才队伍培训工作。

 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（公开表格内容详见附件1）

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为427.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少93.12万元,下降17.89%,主要原因是项目收、支总额减少，其中:人才发展专项经费减少27万元，人才特区建设经费减少5.86元，宣传事务经费减少72.54万元，其他项目增加12.28万元。收入总计包括财政拨款收入422.81万元、其他收入2.3万元，使用非财政拨款结转2.41万元,支出总计包括本年基本支出191.98万元、项目支出231.46万元，年末非财政拨款结转和结余4.08万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计425.11万元,其中：财政拨款收入422.81万元,占99.46%；其他收入2.30万元,占0.54%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计423.43万元,其中：基本支出191.98万元,占45.34%；项目支出231.46万元,占54.66%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为422.81万元。与上年相比,各减少83.54万元,下降16.5%。主要原因是与上年相比人才发展专项经费减少27万元，人才特区建设经费减少5.86元，宣传事务经费减少72.54万元，引进柔性人才生活补助及工作经费增加20万元，其他项目增加1.86万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出422.81万元,较上年决算数减少83.54万元,下降16.5%。主要原因是与上年相比人才发展专项经费减少27万元，人才特区建设经费减少5.86元，宣传事务经费减少72.54万元，引进柔性人才生活补助及工作经费增加20万元，其他项目增加1.86万元。

1．一般公共服务支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为16.50万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是人才发展专项项目支出年初无预算。

2．科学技术支出。年初预算数为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的引进柔性人才生活补助及工作经费年初无预算。

3．文化旅游体育与传媒支出。年初预算数为288.83万元,支出决算为345.66万元,完成年初预算的119.68%,决算数大于预算数的主要原因是因人员增加及调资人员经费增加。 

4．社会保障和就业支出。年初预算数为12.02万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的159.2%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加使社保缴费增加。

5．卫生健康支出。年初预算数为7.37万元,支出决算为9.45万元,完成年初预算的128.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加使医疗保险缴费增加。

6．住房保障支出。年初预算数为8.76万元,支出决算为12.06万元,完成年初预算的137.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加使住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出191.98万元。其中：

人员经费：183.36万元,较上年决算数增加53.06万元,增长40.72%,主要原因是2022年人员增加7个是人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金缴费等 。

公用经费：8.62万元,较上年决算数减少1.75万元,下降16.88%,主要原因是调出1名副院长减少了公务交通补助的发放。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计0.66万元,其中：政府采购货物支出0.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.19万元,下降34.79%,主要原因是减少了公务接待事项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
  2.公务用车购置及运行维护费：全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元。
  3.公务接待费：全年预算数为0.35万元,支出决算为0.35万元,决算数与预算数的一致，较上年决算数减少0.19万元,下降34.79%,主要原因是减少了公务接待事项。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位国内公务接待5批次73人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,共涉及资金189.25万元,占一般公共预算项目支出总额的81.98%。对2022年度凉州文化宣传经费、凉州文化研究成果出版、凉州文化学术研讨会项目开展绩效自评,共涉及资金189.25万元。从评价情况来看,2022年本单位预算支出项目3个，当年财政拨款189.25万元，全年支出189.25元，执行率100%。通过自评，3个项目结果都为“优”。
   二、绩效自评结果

（一）绩效目标自评表。

我单位在2022年度部门决算中反映凉州文化宣传经费、凉州文化成果出版、凉州文化学术研讨会3个项目绩效自评结果。  

1.凉州文化宣传经费项目。

（1）项目支出预算执行情况。

2022年市财政下达我院凉州文化宣传经费70万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

凉州文化宣传经费在项目的经济性、效率性、有效性和可持续性上，围绕各项指标，认真组织实施，取得良好社会效益。2022年组织开展“解码凉州文化”讲座13次，“8+ ”名人故居纪念馆联盟巡展3次；出版凉州文化研究杂志4期，且编印质量符合国家相关规定；申请立项省社科规划项目、省社科联项目、市科级项目等各级课题21项，有18项课题已顺利结项；深入三县一区及周边省市开展文化考察调研活动8次，撰写文化考察调研报告及咨政报告19篇，有4篇被《甘肃省社会科学院要报》刊载。

（3）各项指标完成情况分析。

经过自评，2022年度凉州文化宣传经费项目产出指标、效益指标、满意度指标均已达到既定的指标值。

 2.凉州文化研究成果出版项目。

（1）项目支出预算执行情况。

2022年市财政预算我院凉州文化研究成果出版项目经费70万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。 项目全年预算数为70万元,执行数为63.16万元，剩余6.84万元均为图书出版尾款，完成预算的91%。
  （2）总体绩效目标完成情况分析。

凉州文化研究成果出版项目在经济性、效率性、有效性和可持续性上，围绕各项指标，认真组织实施，取得良好的社会效益。2022年出版《武威历史文化访谈录》《武威历史文化研究》《凉州府志备考校注》《武威唐代吐谷浑王族墓葬研究》5本图书各2000本，且图书出版符合国家相关规定；与省社科院共同编写《甘肃蓝皮书·武威文化和旅游产业发展报告（2023）》，提出推动武威文化事业繁荣、文化旅游产业高质量发展的对策建议。
  （3）各项指标完成情况分析。

经过自评，2022年度凉州文化成果出版项目产出指标、效益指标、满意度指标均已达到既定的指标值。

3.凉州文化学术研讨会项目。

（1）项目支出预算执行情况。

2022年市财政预算凉州文化学术研讨会项目经费60万元。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为60万元,执行数为56.09万元，剩余3.91万元为合同约定的图书出版尾款,完成预算的94%。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

凉州文化学术研讨会项目在经济性、效率性、有效性和可持续性上，围绕各项指标，认真组织实施，取得良好的社会效益。2022年8月21日-23日举办“古代河西走廊的地缘与社会”学术研讨会，邀请50位国内知名专家学者参加会议并编撰出版论文集。
   （3）各项指标完成情况分析。

经过自评，2022年度凉州文化学术研讨会项目产出指标、效益指标、满意度指标均已达到既定的指标值。

三、部门绩效评价结果

项目支出绩效评价情况详见附件2和附件3。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2022年部门决算公开表格

      2.项目支出绩效自评报告

      3.项目支出绩效自评表